极光大数据 (JG.US) 2025年第三季度业绩电话会
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纪要
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会议摘要
一次收入电话突出了移动互联网公司Aurora Mobile创纪录的第三季度业绩，包括年度收入增长15%，毛利润增长20%，以及参与La年度重复收入增长160%。财务总监指出在金融风险管理方面取得了前所未有的季度收入，递延收入显著增加。电话会议以关于增长和财务业绩的问答结束，并随后邀请进行进一步的投资者关系沟通。
会议速览
奥罗拉移动2025年第三季度收益电话会议重点：创纪录增长和盈利能力。欧若拉移动2025年第三季度收益电话会议展示了创纪录的收入、参与度和盈利增长，标志着首次连续两个季度盈利。公司实现了年同比15%和环比1%的收入增长，达到1.99亿元人民币。值得注意的里程碑包括参与度年同比增长160%和金融风险管理收入年同比增长43%。本季度还看到最高的毛利润和改善的毛利率，反映出良好的业务表现。
记录现金流和收入增长：出色的第四季度表现公司自2020年第四季度以来实现了最高的净经营现金流入，收入大幅增长，发展服务、金融风险管理和全球参与产品的强劲表现驱动着增长。全球旗舰产品Engagement La实现了160%的年同比增长，拥有1300多个全球客户。本季度还看到开发者服务收入同比增长12%，突显了公司致力于全球市场拓展和产品创新的承诺。
在金融风险管理领域实现强劲的第三季度收入增长，并创下历史最高的毛利润。金融风险管理业务去年同比增长了33％，创历史最高季度营收。毛利润达到创纪录的6380万元人民币，同比增长20％，反映出强劲的利润率。由于中国AP数据需求疲弱，市场情报收入下降。
Q3营业支出增加，尽管收入增长。在第三季度，运营费用同比增加了12.8％，环比增长了5.8％，与两位数的营收增长相吻合。由于员工成本、销售佣金和全球扩张的投资分别增加，研发、销售、市场营销和总务费用也有所增加。
可持续业务增长：NDR里程碑、递延收入激增和行业领先的现金周转。取得历史性的NDR里程碑，超过100%，表明客户保留率强劲，支出增加。递延收入达到创纪录的1.663亿元人民币，展示了强大的客户忠诚度和可预测的收入。保持了行业领先的49天现金周转率，确保了高效的现金收集和风险缓解。
现金流记录，资产基础雄厚，股份回购计划扩大公司报告了创纪录的现金流，强大的资产基础，并计划扩大股份回购计划。 显著的成就包括连续两年的净利润、最高的核心开发者订阅收入以及显著的毛利增长。 预计2025年第四季度的收入指导将同比增长1-3％。
参与实验室的强劲增长轨迹和全球扩张Engagement Lab 令人印象深刻的年度收入增长、全球基础设施扩张和出色的客户服务等讨论，突出其作为未来收入增长的成本承担者的角色。
第三季度强劲表现突显营收增长、利润率和现金流改善。这段对话展示了一个成功的第三季度，表现出各业务线收入强劲增长，利润率改善，以及显著的现金流增强，包括创纪录的净经营现金流入和递延收入余额，显示出公司财务健康和扩张状况。
拓展视野：致力于全球增长和投资者交流演讲者强调了公司令人印象深刻的季度表现，表达了不懈的扩张动力，并概述了更多投资计划。邀请投资者来访办公室，旨在进行详细讨论。
电话会议结束时，邀请进一步参与。该对话标志着电话会议的结束，邀请参与者联系IR团队进行进一步的咨询，并感谢他们的参与。
要点回答
Q：奥罗拉移动2025年第三季度收益的亮点是什么？
A：凯佰赛星移动2025年第三季度业绩亮点包括年度收入增长15%，达到1.99亿元人民币，全球新鲜产品参与用户增长强劲，合同价值年增长160%，2025年9月AR参与达到了新的里程碑，达到5.37亿元人民币，全球客户数量年增长156%。
Q：开发者服务和订阅服务的营收表现如何？
A：开发者服务的收入包括订阅服务，同比增长了12%，季度保持不变。订阅收入同比增长了11%，季度增长了7%。
Q：在接下来的12-24个月内，预计营收增长的势头如何？
A：正在移动期待在接下来的12-24个月内继续增长的收入势头，这得益于 Engage La 取得的强劲成绩以及公司的参与产品和服务持续全球需求。
Q：这一季度的同比收入增长率是多少，是什么因素影响了它？
A：该季度来自上海迪士尼乐园和中国东方航空的收入同比增长22％，尽管由于传统文化网购节日的缺席而导致季度环比减少30-40％，通常会导致负的序负收入增长。
Q：奥罗拉移动的全球市场推广工作进展如何？
A：奥罗拉移动的全球营销工作取得了进展，公司的产品和服务现在已在52个不同的国家和地区销售，展示了公司产品在全球范围内的认可。
Q：参与实验室的增长轨迹是什么，是什么因素促成了这种增长？
A：从第一天开始，Engagement Lab 的增长轨迹一直强劲，截至九月份，年度循环收入（ARR）比去年同期增长了160％。这种显著增长归因于无穷无尽的产品和服务升级，帮助全球获取并保留客户。
Q：在消息通道和全球基础设施方面，参与实验室具有哪些独特的能力？
A：Engagement Lab 允许客户通过各种消息通道（如网络推送、电子邮件、短信、WhatsApp 和 OTP）与用户建立联系并进行互动。该公司还在包括土耳其在内的八个城市投资了全球数据中心，并已将所有主要操作系统的通知通道整合在一起，以确保通知跨平台传送。
Q：在客户服务方面，Engagement Lab与竞争对手相比如何？
A：据说参与实验室的客服团队收到了无数的赞誉，被描述为反应迅速，提供比竞争对手更好的服务。这对公司的价值主张产生了积极影响，提供了一个一站式的参与平台，具有出色的服务。
Q：公司对于媒介实验室业务未来收入增长有什么期望？
A：克里斯和凯文都对参与实验室业务未来的增长充满希望和信心，前者表示，在接下来的24个月里，这将成为收入增长的重要贡献者。
Q：在成绩单中提到了Q3的收入和财务亮点是什么？
A：Q3收入非常强劲，所有业务线都实现了年同比两位数增长，订阅业务和金融风险管理也创下了历史最佳收入季度。收入增长并没有以牺牲利润率为代价，毛利达到了一个高水平，毛利率年同比和季度同比均有所增加。公司也连续第二个季度实现了净利润，NDR高达104%，递延收入余额达到了1.663亿美元，创历史新高。
Q：高净美元保留（NDR）和递延收入余额反映了公司绩效的情况？
A：104%的NDR表示顾客在升级、升级销售和其他服务方面的支出增加，这是客户保留和增长的积极迹象。166.3百万美元的递延收入余额表明公司未来可以认可的大量安全收入，而无需担心现金收取工作或坏账风险。
Q：公司在最近一个季度现金流管理的意义是什么？
A：公司最近一个季度的现金流管理非常重要，净营运现金流入为2,330万美元，是过去20个季度中最高水平。这导致季末现金余额为1.412亿美元，与去年同期相比提高了40%，反映了现金流入的积极态势和整体财务实力。
